1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-427-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE Y LOCOMOCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-110-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 11655,4588 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentros ESSO Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Servicentros ESSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101503 Nafta 80 Litro DIESEL   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.227 15101505 Diesel 60 Litro DIESEL   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.118

Total Neto	$ 61.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.655
TOTAL OC	$ 73.000