1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-43-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra PAN DE GUARNICION Y EMPANADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 510241,2 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA Razón Social PANADERIA SMOLKO LIMITADA R.U.T. 76.243.199-8 Sucursal MARIA EUGENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1208,8 Unidad PAN DE GUARNICION   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.800 $ 1.208.800 50181901 Pan fresco 1116 Unidad PAN DE CAMPAÑA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 568 Unidad EMPANADAS   $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.680 $ 360.680

Total Neto	$ 2.685.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.241
TOTAL OC	$ 3.195.721