1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-436-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT.P/MANT.Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 54111,0424 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida MALLA ACMA 1 G. 1,85 X 3 MTS.   $ 15.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.535 $ 15.535 30111601 Cemento 20 Bolsa CEMENTO MELON 42,5 KG.   $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.020 $ 82.020 31371101 Ladrillo de mulite 650 Unidad LADRILLO PRIN CESA 29 X 14 X 7.1 CM   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.200 $ 161.460 26121521 Alambre de bronce 20 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO # 14   $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.460 $ 20.466 11101712 Aleación ferrosa 36 Tira FIERRO REDONDE EN BARRA A-44 6MM   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.328 $ 5.314

Total Neto	$ 284.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.111
TOTAL OC	$ 338.906