1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-443-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra rancho de tropa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 57078,8633 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 30 Bolsa BEKRON POLVO 25 KG   $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.105 30111701 Enlucido de yeso 7 Bolsa BE FRAGUE BLANCO 5 KG   $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.869 $ 15.870 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 44 Caja CAJA DE CERAMICAS ASTURIAS HUESO 33 X 33 (1,50 M2)   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 44122010 Divisores 128 Unidad SEPARADOR DE CERAMICA 5,0MM   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 806 40142115 Tubería de plástico 7 Unidad TUBO PVC SANITARIO 110 MM   $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636 $ 6.634

Total Neto	$ 300.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.079
TOTAL OC	$ 357.494