1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-472-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 55624,3924 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ladrillos aislantes térmicos 650 Unidad LADRILLO PRINCESA 29X14X7.1   $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.700 $ 167.895 Cemento 20 Unidad CEMENTO MELON 42.5 KG   $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.020 $ 82.020 Enrejado de hierro 36 Metro Lineal FIERRO REDONDO EN BARRA A-44 6 MM   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.328 $ 5.314 Alambre aislado o forrado 20 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 21.996 Malla abrasiva 1 Unidad no definida MALLA ACMA 1G 1.85 X3MTS.   $ 15.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.535 $ 15.535

Total Neto	$ 292.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.624
TOTAL OC	$ 348.384