1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-3-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 1029435,58 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyL Construcciones Razón Social BRUNO MAURICIO AGUILERA LAGOS R.U.T. 13.818.058-1 Sucursal RyL Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD.   $ 5.418.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.418.082 $ 5.418.082

Total Neto	$ 5.418.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.029.436
TOTAL OC	$ 6.447.518