1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-57-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 5707,79 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad PERFIL CUADRADO   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad PERFIL ANGULO   $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.324 $ 12.324 32141108 Clavijas de electrodo 1 Unidad ELECTRODO PTO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765 31161608 Tirafondos 2 Unidad TIRAFONDO   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184

Total Neto	$ 30.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.708
TOTAL OC	$ 35.749