1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-6-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra materiales para mantenimiento y Rep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 6379,706 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad clavo techo helicoi 1 3 4 10   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.226 $ 9.226 11121610 Maderas duras 30 Unidad pino dimens. verde 2x2 3 2m   $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.126 11121610 Maderas duras 3 Unidad pino dimens.2x3 3 2m vol   $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225

Total Neto	$ 33.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.380
TOTAL OC	$ 39.957