1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-602-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 19112,402898 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz Razón Social SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITADA R.U.T. 89.609.100-k Sucursal SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón verde shertruck opaco   $ 33.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.218 $ 66.218 86131502 Pintura 2 Unidad CATALIZADOR R922   $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.281 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro DILUYENTE POLIURETANO   $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.092

Total Neto	$ 100.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.112
TOTAL OC	$ 119.704