1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-617-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 234705,8809 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atval Razón Social CESAR ENRIQUE REYES VERA R.U.T. 11.590.710-7 Sucursal atval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101507 Cámaras preliminares de sedimentación 3 Unidad Masntención de cámaras desgrazadoras   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Mantención preventiva de las cámaras de alcantarillado   $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad mantención fosa séptica   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 1.235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.706
TOTAL OC	$ 1.470.000