1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-654-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra RANCHO TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-98-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 713967,69376 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Razón Social SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO R.U.T. 50.862.550-2 Sucursal SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1373 Unidad EMPANADAS   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.672 $ 911.480 50181901 Pan fresco 2673,6 kilogramo PAN CORRIENTE   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628.149 $ 2.628.657 50181901 Pan fresco 189 kilogramo PAN DE GUERRA   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.539 $ 217.588

Total Neto	$ 3.757.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.968
TOTAL OC	$ 4.471.693