1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-66-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 8018,95 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO PINTAR LIZCAL FIBRA PELO CORTO 7"   $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA HELA 5/8" x 4"   $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad ESMALTE AL AGUA TAJAMAR BLANCO GL.   $ 9.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.984 $ 27.983 30103313 Molduras no metálicas 7 Unidad MOLDURAS MAD. GUARDAP. RODON 13x65x300m/m   $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.315 $ 7.312

Total Neto	$ 42.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.019
TOTAL OC	$ 50.224