1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-675-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SECC III OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-19-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 17222,9411055 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitiendas Taboada S.A. Razón Social MULTITIENDAS TABOADA S A R.U.T. 93.013.000-1 Sucursal Multitiendas Taboada S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 5 Unidad CARGADORES   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.380 $ 50.378 26111701 Baterías recargables 8 Unidad PILAS RECARGABLES   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.272 $ 40.269

Total Neto	$ 90.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.223
TOTAL OC	$ 107.870