1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-68-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 32200,6884573 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida CLORO   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.756 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad POETT   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.950 14111704 Papel higiénico 24 Unidad POETT   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.627 47131801 Limpiadores de suelos 15 Unidad VIRUTILLA   $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575 $ 4.576 47131615 Escobillones 12 Unidad ESCOBILLON   $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.788 $ 13.785 12181501 Ceras sintéticas 3 Unidad CERA ROJA   $ 36.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.783 $ 108.784

Total Neto	$ 169.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.201
TOTAL OC	$ 201.678