1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-72-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 22691,13 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SET DE LIMPIEZA AUTOSTYLE   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.445 $ 18.445 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad ANTICORROSIVO   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 14 Unidad SILICONA   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.710 $ 38.710 53131606 Desodorantes 14 Unidad GLADE   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.654 $ 31.654 47131502 Paños de limpieza 14 Unidad PACK LIMPIEZA   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.408 $ 23.408

Total Neto	$ 119.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.691
TOTAL OC	$ 142.118