1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-75-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3402-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 47611,763149 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Bueras Razón Social EMILDA ISABEL BALBOA DELGADO R.U.T. 9.376.776-4 Sucursal Ferreteria Bueras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 25 Unidad diluyente sintetico 1 litro   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.462 31211904 Brochas 6 Unidad brochas 3"   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.842 $ 10.840 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad rodillo chiporro hela 7"   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.261 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad esmalte al agua beiga galon   $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.570 $ 53.571 31211603 Pintura secante 9 Unidad pintura martillada esmalte gris   $ 16.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.450 $ 144.454

Total Neto	$ 250.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.612
TOTAL OC	$ 298.200