1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 6846,386413 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería El Torreón Razón Social LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L. R.U.T. 76.090.467-8 Sucursal Librería El Torreón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad cartridge hp 21 negro   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387 44103103 Tóner 1 Unidad cartidge hp 22 color   $ 8.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.899 $ 8.899 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 1 Unidad caja termolaminado 100 un   $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748

Total Neto	$ 36.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.846
TOTAL OC	$ 42.880