1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-80-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA MEJORA DE SOLDADOS CONSCRIPTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 9835,2778 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD SMOLKO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SMOLKO LIMITADA R.U.T. 76.179.153-2 Sucursal SOCIEDAD SMOLKO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101807 Moldes para pizza de uso comercial 8 Unidad PREPIZZAS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.096 $ 11.092 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA BISCOCHO 50 PERSONAS   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 4 kilogramo JAMON ARTESANAL JK   $ 3.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.892 $ 14.891 50171903 Aceitunas 2 kilogramo ACEITUNAS   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.378

Total Neto	$ 51.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.835
TOTAL OC	$ 61.600