1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-81-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHO COMEDOR DE SOLDADOS CONSCRIPTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 3427,98 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162203 Remaches de cabeza plana 100 Unidad REMACHE POP 4X16 MM   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 720 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA HSS 4MM   $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028 $ 1.028 12352310 Siliconas 2 Unidad TAPA GOTERAS SIKA 300 CM3   $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad PLANCHA LISA ZINCALUM 0,4 MMX3MTS.   $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290 27111516 Alicates de perforación 1 Unidad REMACHADORA STANLEY 69-646   $ 5.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548

Total Neto	$ 18.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.428
TOTAL OC	$ 21.470