1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-826-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra TONER 3402-118-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUARTEL Y PLANA MAYOR DEL REGIMIENTO. Proveniente de Licitación 3402-118-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna -1 Impuesto 97490,9 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCOTEC LIMITADA R.U.T. 76.560.740-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner xerox original 3450 5 Unidad Tóner xerox original 3450 CARTUCHO DE TINTA XEROX 106R00688 CARTUCHO DE TINTA XEROX 106R00688 NEGRO $ 102.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.110 $ 513.110

Total Neto	$ 513.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.491
TOTAL OC	$ 610.601