1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-84-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 3451,932772636 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Unidad proarte barra 36 gr.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad hand scotch cristal 18x60mt   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 13111016 Polietileno 3 Unidad kilo polietileno   $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.217 $ 8.218 14111610 Cartulina 60 Unidad cartulina de color bca-vd-rj   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.059

Total Neto	$ 18.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.452
TOTAL OC	$ 21.620