1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-85-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Repar. dependencias de la unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 10146,63865688 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Bueras Razón Social EMILDA ISABEL BALBOA DELGADO R.U.T. 9.376.776-4 Sucursal Ferreteria Bueras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE DUCO 1LTR   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE DUCO 1/2 LITRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS ESTAMPA 1/2   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad HUINCHA ENGOMADA 48 MM X 40MM   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES DE PINTURA EXPOXICA AMANECER   $ 21.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.942 $ 42.941

Total Neto	$ 53.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.147
TOTAL OC	$ 63.550