1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-889-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 245086,40607 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentros ESSO Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Servicentros ESSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 965 Litro PETROLEO DIESEL   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.615 $ 396.542 15101506 Gasolina 1271 Litro GASOLINA 97 OCT.   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.695 $ 693.177 15121501 Aceite de motor 1 Litro ACEITE 10W40 - 15W40 - 20W50   $ 200.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.210 $ 200.210

Total Neto	$ 1.289.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.086
TOTAL OC	$ 1.535.014