1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-48-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 33678,07 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 259 Unidad betún calzado negro   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.823 $ 102.823 42151611 Cepillos operativos dentales 70 Unidad cepillo dental dento   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020 42151504 Barniz dental 70 Unidad pasta dental dento   $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.740 $ 26.740 53131608 Jabones 70 Unidad jabón lux 90 gr   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 14111704 Papel higiénico 10 Unidad papel higiénico 4 rollos   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.820 $ 9.820

Total Neto	$ 177.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.678
TOTAL OC	$ 210.931