1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-93-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA CABAÑA DE OFICIALES SEC. OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 24396,5738 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 14 Unidad   ESMALTE AL AGUA TRICOLOR $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.054 $ 117.053 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad   RODILLO PINTAR LIZCAL 7" $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.875 $ 3.875 31211904 Brochas 3 Unidad   BROCHA HELA 1/2" $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.779 $ 4.779 31191501 Papeles de lija 2 Unidad   LIJA MADERA KRAFT $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad   PASTA MURO $ 2.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.576 $ 2.576

Total Neto	$ 128.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.397
TOTAL OC	$ 152.800