1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-96-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 35284,14 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 10 Tineta SOLCROM PASTA PORCELANATO TIN. 25 KG QUI597   $ 18.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.710 $ 185.706

Total Neto	$ 185.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.284
TOTAL OC	$ 220.990