1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3403-425-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher - Ticket de Alimentación Operativos mes de Enero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Viña del Mar Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Unidad de Compra Buenos Aires Nro. 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - V Zona Valparaíso R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°320, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°320, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 2421   (932131 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.500 950036 (932131) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.500 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 500(1) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842.000 $ 4.842.000

Total Neto	$ 4.842.000
Descuento	$ 106.524
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.735.476