1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-11190-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 5011,84736 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIN - SAN ANTONIO Razón Social DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S A R.U.T. 82.982.300-4 Sucursal DIN - SAN ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 7 Unidad   JGOS TOALLA 2P H/A (COD. 845558-9) $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.644 $ 14.647 52121701 Toallas de baño 4 Unidad   JGOS TOALLA COL (COD. 842230-3) $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.731

Total Neto	$ 26.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.012
TOTAL OC	$ 31.390