1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-11205-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 14321,8428 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 20 Unidad   CERA INCOLORA NUGGET $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.731 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad   POET PISO LAVANDA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad   GLASSEX MULTIUSO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050 12141901 Cloro Cl 10 Unidad   CLORO CLOROX $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete   PAQUETE BOLSAS DE BASURAS SUPERIOR EXTRA GRANDES $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269

Total Neto	$ 75.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.322
TOTAL OC	$ 89.700