1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-148-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra 22.05.003 GAS A GRANEL GUARDIA RA8 SCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 15260,8 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 Título Descripción nota POR FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA A FIN DE QUE NO QUEDE EN ESTADO ENVIADO A PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 251   (917160) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO XI REGIÓN 932160 (917160) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO XI REGIÓN; Código: ;Región : XI $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.320 $ 80.320

Total Neto	$ 80.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.261
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 95.581