1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-179-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MES DE OCTUBRE (CONTRATO ASEO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE TIPEO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3404-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 215546,2201 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.M.M "Servicios" Razón Social JUAN CARLOS MOLINA MORALES R.U.T. 10.940.025-4 Sucursal J.M.M "Servicios" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS (BASURA) DEL R A Nº8 "SCA" PARA EL MES DE AGOSTO, CONFORME AL CONTRATO PROVENIENTE DEL PROCESO ID Nº 3404-2-LE15. SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS (BASURA) DEL R A Nº8 "SCA" PARA EL MES DE AGOSTO, CONFORME AL CONTRATO PROVENIENTE DEL PROCESO ID Nº 3404-2-LE15. $ 1.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.454 $ 1.134.454

Total Neto	$ 1.134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.546
TOTAL OC	$ 1.350.000