1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-259-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra 8º PAGO SEPTIEMBRE, EXTRACC. BASURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3404-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 197184,85 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.M.M "Servicios" Razón Social JUAN CARLOS MOLINA MORALES R.U.T. 10.940.025-4 Sucursal J.M.M "Servicios" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes EXTRACCIÓN DE RESIDUOS BASURAS DEL RA 8 "SCA" HASTA EL VERTEDERO AUTORIZADO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONFORME A CONTRATO ID 3404-3-LE14 EXTRACCIÓN DE RESIDUOS BASURAS DEL RA 8 "SCA" HASTA EL VERTEDERO AUTORIZADO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONFORME A CONTRATO ID 3404-3-LE14 $ 1.037.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.815 $ 1.037.815

Total Neto	$ 1.037.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.185
TOTAL OC	$ 1.235.000