1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-302-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 2204007 ELEM. DE ASEO (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 42997 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Coyhaique Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Coyhaique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO CONC bd 5 LTS OSO / 1X4 CLORO CONC bd 5 LTS OSO / 1X4 $ 5.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.760 $ 104.760 12161902 Detergentes surfactantes 26 Unidad LIMPIADOR PISOS 5 LTS OSO 1X1 LIMPIADOR PISOS 5 LTS OSO 1X1 $ 1.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.132 $ 41.132 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad ESCOBILLÓN OSO HOGAR 1X12 ESCOBILLÓN OSO HOGAR 1X12 $ 10.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.408 $ 80.408

Total Neto	$ 226.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.997
TOTAL OC	$ 269.297