1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-404-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MQ35N Ticket: 160521024048976   $ 157.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.012 $ 157.012 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MQ35N Ticket: 260521024048972   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 157.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 157.012