1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-43-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2015 Nombre de la Orden de Compra 2204009 "TONER 780" ORG. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 21,3807 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2015 Título Descripción NOTA LA PRESENTE OC, SE SOLICITA FAVOR INCLUIR MEDIANTE EL ENVÍO DE TONER PREVIAMENTE ADJUDICADOS MEDIANTE EL CONVENIO MARCO A SU CASA COMERCIAL ID Nº 3404-41-CM15, ATENDIENDO QUE ESTA NECESIDAD SURGE POSTERIORMENTE. LA PRESENTE NECESIDAD FUE COORDINADA CON EL SR LUIS CISTERNA. FONO: 512553022. ATTE MIGUEL TRONCOSO GONZÁLEZ CB1 CGA R A Nº8 "SCA" CIUDAD DE COYHAIQUE. 8-6439975 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011797) TONER BROTHER TN-780 1030797 (1011797) TONER BROTHER TN-780; Código: ;Región : XI US$ 113,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 113,10 US$ 113,10

Total Neto	US$ 113,10
Descuento	US$ 0,57
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 133,91