Orden de Compra. Nº3404-430-SE11 "MATERIALES PARA REP. DEL JARDIN INFANTIL DEL RA8"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3404-430-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REP. DEL JARDIN INFANTIL DEL RA8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud
R.U.T. 61.956.200-3
Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 1647,68
Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes2UnidadCOD.(1003526) AMPOLLETA DIC GU 10 50 W FROSTCOD.(1003526) AMPOLLETA DIC GU 10 50 W FROST $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
31141702
Moldeados de goma de inyección de aire1UnidadCOD.(382337) COLLARIN DE GOMACOD.(382337) COLLARIN DE GOMA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
31211904
Brochas1UnidadCOD.(1672797) BROCHA MASTER 5 8 X 1COD.(1672797) BROCHA MASTER 5 8 X 1 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
31211904
Brochas1UnidadCOD.(1672800) BROCHA MASTER 5 8 X 2COD.(1672800) BROCHA MASTER 5 8 X 2 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadCOD.(819409)TUBO FLUORECENTE TLD 36 WCOD.(819409)TUBO FLUORECENTE TLD 36 W $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
11121803
Lino1UnidadCOD.(597163) HILO ORILLADORA 15 MT 2MMCOD.(597163) HILO ORILLADORA 15 MT 2MM $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
Total Neto $ 8.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.648
TOTAL OC $ 10.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.