1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-45-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra 2205003 GAS GRANEL (ENFERMERÍA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 69036,5 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2015 Título Descripción NOTA FAVOR ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, ÚNICA INSTANCIA PARA DAR CURSO DE PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1075 Litro GAS GRANEL PARA LLENADO DE ESTANQUE DE LA ENFERMERÍA GAS GRANEL PARA LLENADO DE ESTANQUE DE LA ENFERMERÍA $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.350 $ 363.350

Total Neto	$ 363.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.036
TOTAL OC	$ 432.386