1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-618-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAMPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna * Impuesto 33210,06675 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111607 Cal viva 164 Unidad CAL VIVA 1 KG CAL VIVA 1 KG $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.568 $ 67.529 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 106 Unidad SODA CAUTICA BOLSA 1KG SODA CAUTICA BOLSA 1KG $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.272 $ 107.260

Total Neto	$ 174.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.210
TOTAL OC	$ 208.000