1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3404-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3404-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3404-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº8 San Carlos de Ancud - RANº8 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Unidad de Compra Las Bandurrias S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº8 San Carlos De Ancud R.U.T. 61.956.200-3 Dirección de Facturación Las Bandurrias S/N Comuna Coyhaique Impuesto 491625 Dirección de Envío de la Factura Las Bandurrias S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBALGREEN Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN PABLO BANADOS GAVILAN E.I.R. R.U.T. 76.047.511-4 Sucursal GLOBALGREEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 450 Metro Cuadrado CAPAS DE GOMA PARA CARPETA PARA PISO DEPORTIVO QUE TENGA COMO MINIMO 9 CAPAS MAS LOS ELEMENTOS DE PINTURA SELLO ACRÍLICO: 12 TINETAS Ó 240KG GOMA ACRÍLICA: 72 TINETAS Ó 1440KG PINTURA $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.500 $ 2.587.500

Total Neto	$ 2.587.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.625
TOTAL OC	$ 3.079.125