1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-11137-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DPTO-30 B-14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 171 Comuna Concepción Impuesto 1526,27 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER CONCEPCION (2) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER CONCEPCION (2) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad GALON OLEO PROFESIONAL BR. CAFE MORO 1/4GL, COD. PRODUCTO 1179322 GALON OLEO PROFESIONAL BR. CAFE MORO 1/4GL, COD. PRODUCTO 1179322 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 31211904 Brochas 2 Unidad AGUARRAS MINERAL 1LT, COD. PRODUCTO 112046 AGUARRAS MINERAL 1LT, COD. PRODUCTO 112046 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X 1 1/2 COD. PRODUCTO 49545X BROCHA CONDOR 5/8 X 1 1/2 COD. PRODUCTO 49545X $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756 $ 2.756

Total Neto	$ 8.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.526
TOTAL OC	$ 9.559