1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-149-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REP. DEL CASINO DEL PERSONAL DE LA 1RA COM. CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3405-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 741206,34 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 Título Descripción FACTURACION A LA VIII ZONA DE CARABINEROS BIO-BIO RUT 61.954.400-5 CASTELLON, #393, CONCEPCION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151805 Estucado 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CASINO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA COMISARIA CONCEPCION.   $ 3.901.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.901.086 $ 3.901.086

Total Neto	$ 3.901.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.206
TOTAL OC	$ 4.642.292