1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-154-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Toner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 171 Comuna Concepción Impuesto 49,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 10   (1531029 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE505X - 05X UNIDAD 1532908 (1531029) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE505X - 05X UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 US$ 25,00 US$ 0,00 US$ 10,00 US$ 250,00 US$ 260,00

Total Neto	US$ 260,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 49,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 309,40