1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-160-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3405-42-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3405-42-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y DESPACHO FACTURACION FACTURAR A : VIIIª ZONA DE CARABINEROS "BIO-BIO" RUT.                 : 61.954.400-5 GIRO                 : SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCION    : CASTELLON Nº 393 CIUDAD           : CONCEPCION   DESPACHO: LA FACTURA, CONJUNTAMENTE CON LOS PRODUCTOS, DEBEN SER REMITIDOS A AVDA. JORGE ALESSANDRI S/Nº, COMPLEJO DE CARABINEROS “LOMAS VERDES”, CONCEPCION (ROTONDA EL TREBOL)  ATENCION:  CAPITAN HECTOR R. CARRASCO PORTIÑO-LABOCAR CONCEPCION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Unidad CONFORMA A CUADRO DETALLADO ADJUNTO   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600