1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-17-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Gas Normal Licuado de 45 kilos para la 3ra. Comisaria de Carabineros Lota. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 171 Comuna Concepción Impuesto 21080 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 4   (1155597 )GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - VIII REGIÓN 1178597 (1155597) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - VIII REGIÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.948 $ 110.948

Total Neto	$ 110.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.080
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 132.028