1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-17-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACION CUARTA COM. LOMAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 17589,82 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS REVOR S. A. Razón Social PINTURAS REVOR S A R.U.T. 93.775.000-5 Sucursal PINTURAS REVOR S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA SATINADO COLOR PASTEL A ELEGIR   $ 52.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.932 $ 52.932 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad no definida RODILLO FIBRA 18CM PELO LARGO   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940 86131502 Pintura 2 Unidad no definida MARNIZ MARINO NATURAL GALON   $ 8.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.674 $ 16.674 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA BARNIZ Nº 3   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA ECONOMICA Nº 3   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 50202301 Agua 2 Unidad no definida AGUARRAS 1 LITRO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14101501 Pasta de papel 4 Unidad no definida PEGOTE 2"   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352

Total Neto	$ 92.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.590
TOTAL OC	$ 110.168