1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3405-37-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3405-37-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 348270 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturacion FACTURACION   FACTURAR A   : VIIIª ZONA DE CARABINEROS "BIO-BIO" RUT.                : 61.954.400-5 GIRO               : SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCION     : CASTELLON Nº 393 CIUDAD           : CONCEPCION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORAS (3) MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB C-35 Mantencion y Reparacion a 3 Equipos Konica C-35 $ 1.833.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.833.000 $ 1.833.000

Total Neto	$ 1.833.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.270
TOTAL OC	$ 2.181.270