1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GRIFERIA DEPTO. D-13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 65358,29 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alfredo Alarcon Ibañez Razón Social LUIS ALFREDO ALARCON IBANEZ R.U.T. 10.804.450-0 Sucursal Luis Alfredo Alarcon Ibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACION RED DE GRIFERIA DEL DEPTO. FISCAL UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN N° 1348, BLOCK D, DEPTO 13, DEL CONJUNTO HABITACIONAL JOSE CARTES DIAZ   $ 343.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.991 $ 343.991

Total Neto	$ 343.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.358
TOTAL OC	$ 409.349