1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-346-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION J-528 FF.EE. CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 54995,12 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION: FACTURAR A NOMBRE DE: VIII ZONA DE CARABINEROS BIO-BIO RUT 61.954.400-5 CASTELLON #393, CONCEPCION. GIRO: ORDEN Y SEGURIDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD LYJ Razón Social SOCIEAD L & J LTDA R.U.T. 76.334.327-8 Sucursal SOCIEDAD LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   trabajos de mantencion vehiculo J-528. $ 289.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.448 $ 289.448

Total Neto	$ 289.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.995
TOTAL OC	$ 344.443