1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-451-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TRABAJOS POB. FISCAL PORTAL SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIO HORACIO Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION MONTE VERDE SPA R.U.T. 76.534.542-1 Sucursal EUGENIO HORACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE CALEFACTOR A LEÑA (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) A REALIZARSE EN CALLE LAGO QUILMO N° 713, PORTAL SAN PEDRO. ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE CALEFACTOR A LEÑA (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) A REALIZARSE EN CALLE LAGO QUILMO N° 713, PORTAL SAN PEDRO. $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650