1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3405-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION PORTON ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Concepción Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Concepción R.U.T. 60.505.418-8 Dirección de Facturación Castellón Nº 393 Comuna Concepción Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura Castellón Nº 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURACION FACTURAR A      : VIIIª ZONA DE CARABINEROS "BIO-BIO" RUT.                     : 61.954.400-5 GIRO                    : SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCION         : CASTELLON Nº 393 CIUDAD                              : CONCEPCION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stack Seguridad Global Razón Social JUAN CARLOS ANFOSSI CASTRO R.U.T. 6.538.988-6 Sucursal Stack Seguridad Global Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   cotización n° 170614 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 58.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080